| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 2336 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 ( 474,74 LTS P/ IYZ 8F19 E 712,26 LTS P/TRC 5F46) E GASOLINA: (39,80 LTS P/IVT 6757; 205,61 LTS P/IVX 8B01; 742,96 LTS P/JAO 2E82 E 757,47 LTS P/JBJ 1I34). | 21.037,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 ( 474,74 LTS P/ IYZ 8F19 E 712,26 LTS P/TRC 5F46) E GASOLINA: (39,80 LTS P/IVT 6757; 205,61 LTS P/IVX 8B01; 742,96 LTS P/JAO 2E82 E 757,47 LTS P/JBJ 1I34). | 21.037,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/026961; 008/004844; 2/027021; 1/026991; 1/027081; 1/027059; 1/027159; 2/136479; 1/027033; 1/027133; 1/027113; 76/001567; 2/9; 2/20; 2/130; 2/31; 2/62; 2/75; 2/49; 2/94; 2/107; 2/117; 1/027061; 1/027139; 2/65; 2/38; 2/118; 1/026954; 2/6; 005/088222; 1/026971; 1/026938; 1/027114; 1/027146; 1/027034; 1/027083; 2/72; 2/21; 2/27; 2/77; 2/106; 2/28; SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL REF. EMPENHO 2336/2026 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG | 21.037,00 | ||
| 08/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2336/2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 20.986,51 | ||
| 08/05/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2336/2026 | 50,49 | ||
| TOTAL | 21.037,00 | 21.037,00 | 21.037,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/05/2026 | 50,49 | Lançada | |
| TOTAL | 50,49 |
