| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANINHA UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 2338 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 32 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ACADEMIA DE SAUDE, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1690/2026, EM ANEXO, PROCESSO Nº 55/2026, CONTRATO Nº 167/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 32/2026. | 1.080,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ACADEMIA DE SAUDE, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1690/2026, EM ANEXO, PROCESSO Nº 55/2026, CONTRATO Nº 167/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 32/2026. | 1.080,78 | ||
| 02/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/001216; REF. EMPENHO 2338/2026 17371 - VANINHA UTILIDADES LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 1.080,78 | ||
| 22/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2338/2026 VANINHA UTILIDADES LTDA - 17371 | 1.080,78 | ||
| TOTAL | 1.080,78 | 1.080,78 | 1.080,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
