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Exercício: 2026
Nome do Credor: K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2339	Data de lançamento:	04/05/2026
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Pregão Eletrônico
Licitação número / ano:	32 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ACADEMIA DE SAUDE, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1688/2026, EM ANEXO, PROCESSO Nº 55/2026, CONTRATO Nº 165/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 32/2026.		1.381,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2026	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ACADEMIA DE SAUDE, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1688/2026, EM ANEXO, PROCESSO Nº 55/2026, CONTRATO Nº 165/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 32/2026.	1.381,18
16/06/2026	Conforme DANFE Nº 001/009327; REF. EMPENHO 2339/2026 17768 - K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL		1.381,18
22/07/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2026 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - 17768			1.364,61
22/07/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2339/2026			16,57
TOTAL		1.381,18	1.381,18	1.381,18
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/07/2026	16,57		Lançada
TOTAL		16,57