| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 2347 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 162,94 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZU 4H79, 100,00 LTS DE DIESEL P/MERCEDES AHI 2386, 361,59 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZO 1H25, 491,34 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES RVF 6I82. | 8.736,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 162,94 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZU 4H79, 100,00 LTS DE DIESEL P/MERCEDES AHI 2386, 361,59 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZO 1H25, 491,34 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES RVF 6I82. | 8.736,43 | ||
| 04/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/026983; 2/3; 1/026956; 2/29; 2/12; 2/33; REF. EMPENHO 2347/2026 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 8.736,43 | ||
| TOTAL | 8.736,43 | 8.736,43 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.736,43 | |||
