| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 2354 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 294,27 LTS DE GASOLINA P/SPIN JCD 5B97. | 2.007,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 294,27 LTS DE GASOLINA P/SPIN JCD 5B97. | 2.007,47 | ||
| 04/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/027084; 1/027077; 1/004827; 1/026932; 1/027097; 1/137147; 2/85; 2/46; 52/131; REF. EMPENHO 2354/2026 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 2.007,47 | ||
| TOTAL | 2.007,47 | 2.007,47 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.007,47 | |||
