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Exercício: 2026
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG	Exportar os Dados

Número do empenho:	2361	Data de lançamento:	04/05/2026
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL: (628,11 LTS P/ ISX 7779; 57) E OLEO DIESEL S10: (350,23 LTS P/TQP 4H91; 467,93 LTS P/ IVZ 0024; 353,07 LTS P/ JAO 3F82; E 514,24 LTS P/JAO 3F82).		17.883,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2026	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL: (628,11 LTS P/ ISX 7779; 57) E OLEO DIESEL S10: (350,23 LTS P/TQP 4H91; 467,93 LTS P/ IVZ 0024; 353,07 LTS P/ JAO 3F82; E 514,24 LTS P/JAO 3F82).	17.883,63
04/05/2026	Conforme DANFE Nº 2/16; 1/027102; 2/122; 1/027006; 2/67; 2/15; 1/027063; 1/026990; 2/97; 1/027007; 1/027064; 2/54; 2/121; 1/027105; 1/026998; 2/131; 2/14; 2/84; 2/73; 1/027044; 1/026941; 2/211; REF. EMPENHO 2361/2026 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO		17.883,63
08/05/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2361/2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			17.840,71
08/05/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2361/2026			42,92
TOTAL		17.883,63	17.883,63	17.883,63
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/05/2026	42,92		Lançada
TOTAL		42,92