| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 2361 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL: (628,11 LTS P/ ISX 7779; 57) E OLEO DIESEL S10: (350,23 LTS P/TQP 4H91; 467,93 LTS P/ IVZ 0024; 353,07 LTS P/ JAO 3F82; E 514,24 LTS P/JAO 3F82). | 17.883,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL: (628,11 LTS P/ ISX 7779; 57) E OLEO DIESEL S10: (350,23 LTS P/TQP 4H91; 467,93 LTS P/ IVZ 0024; 353,07 LTS P/ JAO 3F82; E 514,24 LTS P/JAO 3F82). | 17.883,63 | ||
| TOTAL | 17.883,63 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 17.883,63 | |||
