| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEANDRO LUIZ DONEL |
| Número do empenho: | 2371 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, LIMPEZA E ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL REGIONAL 2026 POR 4 DIAS. | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 12 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, LIMPEZA E ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL REGIONAL 2026 POR 4 DIAS. | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.000,00 | |||
