| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVANI CORREA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2374 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 UN XIS SALADA , 1 UN COCA COLA- LANCHE P/ SERVIDORES EM SERVIÇO NO VARAL SOLIDARIO. | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 5 UN XIS SALADA , 1 UN COCA COLA- LANCHE P/ SERVIDORES EM SERVIÇO NO VARAL SOLIDARIO. | 136,00 | ||
| 05/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66716282; REF. EMPENHO 2374/2026 14176 - IVANI CORREA DE OLIVEIRA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 136,00 | ||
| 14/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2374/2026 IVANI CORREA DE OLIVEIRA - 14176 | 136,00 | ||
| TOTAL | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
