| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PADARIA LEHMANN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2375 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 40 UN SANDUICHE SIMPLES P/OFICINA DE CAPOEIRA DIA 05/05, 30 UN SANDUICHE SIMPLES P/OFICINA DE CAPOEIRA DIA 28/04. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 40 UN SANDUICHE SIMPLES P/OFICINA DE CAPOEIRA DIA 05/05, 30 UN SANDUICHE SIMPLES P/OFICINA DE CAPOEIRA DIA 28/04. | 280,00 | ||
| 05/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/594; 001/595; REF. EMPENHO 2375/2026 9679 - PADARIA LEHMANN LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 280,00 | ||
| 14/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2375/2026 PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679 | 276,64 | ||
| 14/05/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2375/2026 | 3,36 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 14/05/2026 | 3,36 | Lançada | |
| TOTAL | 3,36 |
