| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2383 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 UN LAMINA MOTO 13F 5/8 6" AR1 CURVA (FUROS), 26 UN PARAFUSO LAMINA 5/8X2.1/4, 26 UN porca lamina 5/8" reforçada P/MOTONIVELADORA 01. | 2.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 06/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 2 UN LAMINA MOTO 13F 5/8 6" AR1 CURVA (FUROS), 26 UN PARAFUSO LAMINA 5/8X2.1/4, 26 UN porca lamina 5/8" reforçada P/MOTONIVELADORA 01. | 2.430,00 | ||
| TOTAL | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.430,00 | |||
