| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 2384 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 UN CABO 09 NEURODYN AZUL/VERDE 2 VIAS CADA, 2 UN CABO 38 NEURODYN PRETO/LARANJA 2 VIAS, 1 UN CABO STIMULU CLINICO 4 CANAIS CINZA E LARANJA HTM, 2 UN BOLA ESFERA P/FISIOTERAPIA CRAVO SUPERMEDY P/ ACADEMIA DE SAUDE. | 915,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 2 UN CABO 09 NEURODYN AZUL/VERDE 2 VIAS CADA, 2 UN CABO 38 NEURODYN PRETO/LARANJA 2 VIAS, 1 UN CABO STIMULU CLINICO 4 CANAIS CINZA E LARANJA HTM, 2 UN BOLA ESFERA P/FISIOTERAPIA CRAVO SUPERMEDY P/ ACADEMIA DE SAUDE. | 915,00 | ||
| 13/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/010894; REF. EMPENHO 2384/2026 2380 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 915,00 | ||
| 27/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2384/2026 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 | 915,00 | ||
| TOTAL | 915,00 | 915,00 | 915,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
