| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 2385 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1732/2026, EM ANEXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 932,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1732/2026, EM ANEXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 932,50 | ||
| TOTAL | 932,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 932,50 | |||
