| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ECOFOSSA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - EP |
| Número do empenho: | 2395 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: Prestação de serviço de Limpeza, transporte e destino final de 23,41M3 dejetos de fossas sépticas de origem humana. CONTRATO Nº 83/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 13/2026. | 4.075,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Valor Empenhado referente a: Prestação de serviço de Limpeza, transporte e destino final de 23,41M3 dejetos de fossas sépticas de origem humana. CONTRATO Nº 83/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 13/2026. | 4.075,00 | ||
| 13/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/195; REF. EMPENHO 2395/2026 14397 - ECOFOSSA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - EP- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 4.075,00 | ||
| 10/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2026 ECOFOSSA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - EPP - 14397 | 3.626,75 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 2395/2026 | 448,25 | ||
| TOTAL | 4.075,00 | 4.075,00 | 4.075,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - EMPRESAS | 10/06/2026 | 448,25 | Lançada | |
| TOTAL | 448,25 |
