| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 24 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAL, AV. FLORES DA CUNHA, Nº 450, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445747, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2026. | 3.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAL, AV. FLORES DA CUNHA, Nº 450, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445747, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2026. | 3.100,00 | ||
| 06/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/141798319; REF. EMPENHO 24/2026 14849 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA-PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 152,23 | ||
| TOTAL | 3.100,00 | 152,23 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.100,00 | |||
