Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2026 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAL, AV. FLORES DA CUNHA, Nº 450, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445747, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2026. |
3.100,00 |
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| 06/01/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/141798319;
REF. EMPENHO 24/2026
14849 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA-PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI |
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152,23 |
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| 04/02/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24/2026 - REF. JANEIRO/2026
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
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150,41 |
| 04/02/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 24/2026 |
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1,82 |
| 10/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/145058284;
REF. EMPENHO 24/2026
14849 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI |
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202,69 |
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| 05/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
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200,26 |
| 05/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 24/2026 |
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2,43 |
| 09/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/148331668;
REF. EMPENHO 24/2026
14849 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA- MARÇO/2026.SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI |
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220,11 |
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| 30/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/151541410;
REF. EMPENHO 24/2026
14849 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI |
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211,06 |
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| 31/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24/2026 - REF. MARÇO/2026
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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217,47 |
| 31/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 24/2026 |
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2,64 |
| TOTAL |
3.100,00 |
786,09 |
575,03 |
| SALDO A PAGAR |
2.524,97 |
