| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2401 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1733/2026, EM ANEXO, PARA A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 746,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1733/2026, EM ANEXO, PARA A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 746,30 | ||
| TOTAL | 746,30 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 746,30 | |||
