| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODRIGO MICHELON |
| Número do empenho: | 2407 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN CELULAR REDMI NOTE 14 256GB P/ SECRETARIO DA SAUDE. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN CELULAR REDMI NOTE 14 256GB P/ SECRETARIO DA SAUDE. | 1.500,00 | ||
| 12/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66862252; REF. EMPENHO 2407/2026 15029 - RODRIGO MICHELON- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 1.500,00 | ||
| 22/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2407/2026 RODRIGO MICHELON - 15029 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
