| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEIVIS SEPP |
| Número do empenho: | 2409 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN FRIGOBAR 70 LITROS 220V IF PRETO P/ GABINETE DO PREFEITO. | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN FRIGOBAR 70 LITROS 220V IF PRETO P/ GABINETE DO PREFEITO. | 950,00 | ||
| 12/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/5389; REF. EMPENHO 2409/2026 15351 - DEIVIS SEPP- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 950,00 | ||
| 26/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2026 REFREEMAQ LTDA - 15351 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
