| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIZABETE CARDOSO RAMOS |
| Número do empenho: | 2413 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 UN REGISTRO TD S/VALOR , 17 UN DIGITALIZAÇAO, 5 UN BUSCA, 10 UN PROCESSAMENTO ELETRONICO, 5 UN CERTIDAO TD, 1 UN SELOS, 1 UN ISSQN P/ SEC.ASSISTENCIA SOCIAL. | 792,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 5 UN REGISTRO TD S/VALOR , 17 UN DIGITALIZAÇAO, 5 UN BUSCA, 10 UN PROCESSAMENTO ELETRONICO, 5 UN CERTIDAO TD, 1 UN SELOS, 1 UN ISSQN P/ SEC.ASSISTENCIA SOCIAL. | 792,17 | ||
| 07/05/2026 | Conforme Recibo Nº 1107; 1108; 1109; 1110; 1111; REF. EMPENHO 2413/2026 16646 - ELIZABETE CARDOSO RAMOS- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 792,17 | ||
| 18/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2413/2026 ELIZABETE CARDOSO RAMOS - 16646 | 792,17 | ||
| TOTAL | 792,17 | 792,17 | 792,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
