| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2416 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20,1797 LT ARLA 32 P/ ONIBUS TQP4I05. | 79,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 20,1797 LT ARLA 32 P/ ONIBUS TQP4I05. | 79,71 | ||
| 07/05/2026 | Conforme DANFE Nº 003/020483; REF. EMPENHO 2416/2026 7239 - DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 79,71 | ||
| TOTAL | 79,71 | 79,71 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 79,71 | |||
