| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 2417 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE REDE NO QUADRO DE COMANDO NO TREVO DE ACESSO A CIDADE. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE REDE NO QUADRO DE COMANDO NO TREVO DE ACESSO A CIDADE. | 280,00 | ||
| 07/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/207; REF. EMPENHO 2417/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 280,00 | ||
| 18/05/2026 | Pagamento de Empenho 2417/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
