| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSEMAR PONCIO |
| Número do empenho: | 2422 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA DA PARTE DE CIMA FREEZER , 1 SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA NA PARTE DE BAIXO DO FREEZER, 1 SERVIÇO DE PINTURA LATERAL DA GELADEIRA NA EMEI NAN GA. | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA DA PARTE DE CIMA FREEZER , 1 SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA NA PARTE DE BAIXO DO FREEZER, 1 SERVIÇO DE PINTURA LATERAL DA GELADEIRA NA EMEI NAN GA. | 380,00 | ||
| 21/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/57; REF. EMPENHO 2422/2026 16840 - ROSEMAR PONCIO- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 380,00 | ||
| 02/06/2026 | Pagamento de Empenho 2422/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
