| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSEMAR PONCIO |
| Número do empenho: | 2423 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE CONSERTO AR CONDICIONADO DA RECEPÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE CONSERTO AR CONDICIONADO DA RECEPÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 180,00 | ||
| 21/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/56; REF. EMPENHO 2423/2026 16840 - ROSEMAR PONCIO- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 180,00 | ||
| 02/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2423/2026 ROSEMAR PONCIO - 16840 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
