| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 243 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 11-01, da Competência: Pagamento antecipado de Ferias Janeiro de 2026. | 541,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 11-01, da Competência: Pagamento antecipado de Ferias Janeiro de 2026. | 541,46 | ||
| 27/01/2026 | LUCAS BALESTRIN - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. JANEIRO DE 2026. | 541,46 | ||
| TOTAL | 541,46 | 541,46 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 541,46 | |||
