| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 2444 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 44 UN TELHA ALUZINCO 1 045X4 000 P/LINHA CAMBOATÃ, 110 SC CAL HIDRATADO 20KG P/LINHA DUAS PONTES, CONTRATO Nº 230/2026, PROCESSO Nº 79/2026, EMENDAS IMPOSITIVAS 2024, EMENDA Nº 002/2024. | 10.144,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 44 UN TELHA ALUZINCO 1 045X4 000 P/LINHA CAMBOATÃ, 110 SC CAL HIDRATADO 20KG P/LINHA DUAS PONTES, CONTRATO Nº 230/2026, PROCESSO Nº 79/2026, EMENDAS IMPOSITIVAS 2024, EMENDA Nº 002/2024. | 10.144,20 | ||
| 26/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67133565; REF. EMPENHO 2444/2026 8889 - FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI- SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DESPORTO- GILBERTO NUNES | 10.144,20 | ||
| 02/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2444/2026 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 | 10.144,20 | ||
| TOTAL | 10.144,20 | 10.144,20 | 10.144,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
