| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ENIR SCALVI CHEQUIM |
| Número do empenho: | 2445 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS P/ PINTURA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1776/2026, EM ANEXO, PARA PINTURA NO ESTADIO DR LEO PINTO (CAMPO DO IRAI). | 997,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 08/05/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS P/ PINTURA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1776/2026, EM ANEXO, PARA PINTURA NO ESTADIO DR LEO PINTO (CAMPO DO IRAI). | 997,00 | ||
| TOTAL | 997,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 997,00 | |||
