| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NELSON PEDROZO PONCIO |
| Número do empenho: | 2448 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE IRAI A FREDERICO WESTPHALEN A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 12/05, 08/05, 06/05 E 07/05 DE 2026, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1784/2026. | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE IRAI A FREDERICO WESTPHALEN A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 12/05, 08/05, 06/05 E 07/05 DE 2026, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1784/2026. | 730,00 | ||
| 08/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/6; 0/7; 0/8; REF. EMPENHO 2448/2026 14862 - NELSON PEDROZO PONCIO- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 730,00 | |||
