| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARI P. ZABLASKAS - ME |
| Número do empenho: | 2452 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN TERMICA MOR P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN TERMICA MOR P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 78,00 | ||
| 13/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/4842; REF. EMPENHO 2452/2026 284 - ARI P. ZABLASKAS - ME- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 78,00 | ||
| 27/05/2026 | Pagamento de Empenho 2452/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
