| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARI P. ZABLASKAS - ME |
| Número do empenho: | 2453 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: 3 UN JOELHO, 1 UN TAMPAO, 1 UN TEE, 1 UN REDUÇAO 75X50, 1 UN REDUÇAO 50X40 P/ PAVILHÃO DOS IDOSOS DA TERCEIRA IDADE. | 96,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 08/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 3 UN JOELHO, 1 UN TAMPAO, 1 UN TEE, 1 UN REDUÇAO 75X50, 1 UN REDUÇAO 50X40 P/ PAVILHÃO DOS IDOSOS DA TERCEIRA IDADE. | 96,50 | ||
| TOTAL | 96,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 96,50 | |||
