| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NOELI CANABARRO |
| Número do empenho: | 2472 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 72 UN REFEIÇOES P/SERVIDORES DA SEC.OBRAS EM SERVIÇO NAS LOCALIDADES DE LINHA CHAGAS, SÃO PEDRO E CORTICEIRA DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | 1.728,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 72 UN REFEIÇOES P/SERVIDORES DA SEC.OBRAS EM SERVIÇO NAS LOCALIDADES DE LINHA CHAGAS, SÃO PEDRO E CORTICEIRA DURANTE O MES DE ABRIL/2026. | 1.728,00 | ||
| 11/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66839285; REF. EMPENHO 2472/2026 17863 - NOELI CANABARRO--SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS | 1.728,00 | ||
| TOTAL | 1.728,00 | 1.728,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.728,00 | |||
