| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LICITACOM LTDA |
| Número do empenho: | 2479 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA CONF. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1848/2026, EM ANEXO, PARA O PROGRAMA PRATO GAUCHO, CONF. CONTRATO Nº 229/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 42/2026. | 9.955,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA CONF. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1848/2026, EM ANEXO, PARA O PROGRAMA PRATO GAUCHO, CONF. CONTRATO Nº 229/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 42/2026. | 9.955,96 | ||
| TOTAL | 9.955,96 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.955,96 | |||
