| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 62.925.921 TEREZA WENDLER MORAIS |
| Número do empenho: | 2480 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONF. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1851/2026, EM ANEXO, PARA O PROGRAMA PRATO GAUCHO, CONF. CONTRATO Nº 227/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 42/2026. | 1.508,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 11/05/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONF. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1851/2026, EM ANEXO, PARA O PROGRAMA PRATO GAUCHO, CONF. CONTRATO Nº 227/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 42/2026. | 1.508,78 | ||
| TOTAL | 1.508,78 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.508,78 | |||
