| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 2481 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 7 UN CADERNO GRANDE, 7 UN POST IT, 7 UN CLIPS 100 UN, 1 UN FITA MADEIRA, 1 FITA ADESIVA, 2 PCT FOLHAS PRA DESENHO, 2 PACOTE DE FOLHA DE FOTO, 2 UN CREPOM, 1 UN GREMPEADOR P/SEC.ASSISTENCIA SOCIAL. | 408,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 7 UN CADERNO GRANDE, 7 UN POST IT, 7 UN CLIPS 100 UN, 1 UN FITA MADEIRA, 1 FITA ADESIVA, 2 PCT FOLHAS PRA DESENHO, 2 PACOTE DE FOLHA DE FOTO, 2 UN CREPOM, 1 UN GREMPEADOR P/SEC.ASSISTENCIA SOCIAL. | 408,00 | ||
| 11/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/667546619; REF. EMPENHO 2481/2026 15242 - SILVANIA MARIA FACCO- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 408,00 | ||
| TOTAL | 408,00 | 408,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 408,00 | |||
