| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
| Número do empenho: | 2484 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BALÃO E PIRULITO, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1831/2026, EM ANEXO, P/DISTRIBUIÇÃO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE SAUDE EM SERVIÇO NA LINHA VILA SALETE. | 502,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BALÃO E PIRULITO, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1831/2026, EM ANEXO, P/DISTRIBUIÇÃO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE SAUDE EM SERVIÇO NA LINHA VILA SALETE. | 502,34 | ||
| 11/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/21546; REF. EMPENHO 2484/2026 66 - COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 502,34 | ||
| TOTAL | 502,34 | 502,34 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 502,34 | |||
