| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
| Número do empenho: | 2486 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 55 UN PASSAGEM IRAI X PORTO ALEGRE (VICE- VERSA) MODALIDADE SEMI-DIRETO P/SEC.SAUDE. | 10.248,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 55 UN PASSAGEM IRAI X PORTO ALEGRE (VICE- VERSA) MODALIDADE SEMI-DIRETO P/SEC.SAUDE. | 10.248,15 | ||
| 18/05/2026 | Conforme DANFE Nº 2/28364; REF. EMPENHO 2486/2026 88 - VIACAO OURO E PRATA SA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 10.248,15 | ||
| 26/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2486/2026 VIACAO OURO E PRATA SA - 88 | 10.002,19 | ||
| 26/05/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2486/2026 | 245,96 | ||
| TOTAL | 10.248,15 | 10.248,15 | 10.248,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/05/2026 | 245,96 | Lançada | |
| TOTAL | 245,96 |
