| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DENTAL GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 2495 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 17 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1849/2026, EM ANEXO, REF.CONTRATO Nº 232/2026, PROCESSO Nº 84/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2026, EMENDA IMPOSITIVA Nº 005/2024. | 24.181,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1849/2026, EM ANEXO, REF.CONTRATO Nº 232/2026, PROCESSO Nº 84/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2026, EMENDA IMPOSITIVA Nº 005/2024. | 24.181,75 | ||
| TOTAL | 24.181,75 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 24.181,75 | |||
