| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCAS BALESTRIN |
| Número do empenho: | 2507 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 06 A 08/05/2026, PARA PARTICIPAR DE VISITAS A SECRETARIAS E DEPUTADOS CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0405. | 170,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 12/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 06 A 08/05/2026, PARA PARTICIPAR DE VISITAS A SECRETARIAS E DEPUTADOS CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0405. | 170,84 | ||
| 12/05/2026 | CFE RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 405- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 170,84 | ||
| TOTAL | 170,84 | 170,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 170,84 | |||
