| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSE BIELSKI |
| Número do empenho: | 2510 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 06 A 09/05/2026, PARA PARTICIPAR DE VISITAS A DEPUTADOS CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0409. | 205,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 06 A 09/05/2026, PARA PARTICIPAR DE VISITAS A DEPUTADOS CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0409. | 205,84 | ||
| 12/05/2026 | CFE RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 409- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 205,84 | ||
| 21/05/2026 | Pagamento de Empenho 2510/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 205,84 | ||
| TOTAL | 205,84 | 205,84 | 205,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
