| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 2514 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN MASSA CORRIDA 25 KG, 1 UN RALO PIA , 1 UN MODELADOR BISCOITO , 1 UN BORRACHA P/TAPETE P/ SEC.ASSISTENCIA SOCIAL. | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN MASSA CORRIDA 25 KG, 1 UN RALO PIA , 1 UN MODELADOR BISCOITO , 1 UN BORRACHA P/TAPETE P/ SEC.ASSISTENCIA SOCIAL. | 170,00 | ||
| 19/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/023414; REF. EMPENHO 2514/2026 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 170,00 | ||
| 28/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2026 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
