| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2525 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MÊS ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO FIBRA RESIDENCIAL- SVA P/GINASIO DE ESPORTES. | 159,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 MÊS ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO FIBRA RESIDENCIAL- SVA P/GINASIO DE ESPORTES. | 159,90 | ||
| 14/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 8/1062; REF. EMPENHO 2525/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DESPORTO- GILBERTO NUNES | 159,90 | ||
| 27/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2525/2026 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 | 159,90 | ||
| TOTAL | 159,90 | 159,90 | 159,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
