| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELOA HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 2542 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1898/2026, EM ANEXO, PARA DECORAÇÃO DE PASCOA 2026. | 7.450,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1898/2026, EM ANEXO, PARA DECORAÇÃO DE PASCOA 2026. | 7.450,05 | ||
| 14/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66028603; 890/66029015; 890/66029348; REF. EMPENHO 2542/2026 17005 - ELOA HELFENSTEIN - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI | 7.450,05 | ||
| 02/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2542/2026 ELOA HELFENSTEIN - 17005 | 7.450,05 | ||
| TOTAL | 7.450,05 | 7.450,05 | 7.450,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
