| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCAS BALESTRIN |
| Número do empenho: | 2543 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 06 A 08/05/2026 PARA REUNIOES E VISITAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0410. | 343,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 06 A 08/05/2026 PARA REUNIOES E VISITAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0410. | 343,44 | ||
| 14/05/2026 | CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº410- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 343,44 | ||
| 26/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2543/2026 LUCAS BALESTRIN - 15311 | 343,44 | ||
| TOTAL | 343,44 | 343,44 | 343,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
