| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA RENATA LEHMANN |
| Número do empenho: | 2553 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS NO DIA 11 A 12/05/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMZOP (PNE 2026), CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0412. | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS NO DIA 11 A 12/05/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMZOP (PNE 2026), CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0412. | 74,00 | ||
| 14/05/2026 | CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº 412- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 74,00 | |||
