| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
| Número do empenho: | 2561 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DO TIME DO CMD E COMISSAO TECNICA PARA JOGO NA CIDADE DE VICENTE DUTRA- RS NO DIA 16/05. | 1.145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DO TIME DO CMD E COMISSAO TECNICA PARA JOGO NA CIDADE DE VICENTE DUTRA- RS NO DIA 16/05. | 1.145,00 | ||
| 18/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/427; REF. EMPENHO 2561/2026 16613 - HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA- SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DESPORTO- GILBERTO NUNES | 1.145,00 | ||
| 26/05/2026 | Pagamento de Empenho 2561/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.145,00 | ||
| TOTAL | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
