| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 2568 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 UN CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTES DESCARBOX 20LT P/ SEC.SAUDE. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 4 UN CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTES DESCARBOX 20LT P/ SEC.SAUDE. | 80,00 | ||
| 25/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/010926; REF. EMPENHO 2568/2026 2380 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 80,00 | ||
| 03/06/2026 | Pagamento de Empenho 2568/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
