| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2581 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1910/2026, EM ANEXO, PARA COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS NO CALÇADÃO. | 1.142,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/05/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1910/2026, EM ANEXO, PARA COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS NO CALÇADÃO. | 1.142,32 | ||
| TOTAL | 1.142,32 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.142,32 | |||
