| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2605 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12 UN ALCOOL EM GEL 430G JAYLUC P/ SEC.ASSISTENCIA SOCIAL. | 214,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 12 UN ALCOOL EM GEL 430G JAYLUC P/ SEC.ASSISTENCIA SOCIAL. | 214,80 | ||
| 20/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/737; REF. EMPENHO 2605/2026 9208 - D.C. ZUCH E CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 214,80 | ||
| 28/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2026 D.C. ZUCH E CIA LTDA - 9208 | 214,80 | ||
| TOTAL | 214,80 | 214,80 | 214,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
