| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2615 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 cx COMPRESSA DE GAZE C/500 UN P/SEC.SAUDE. | 79,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 cx COMPRESSA DE GAZE C/500 UN P/SEC.SAUDE. | 79,99 | ||
| 20/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/736; REF. EMPENHO 2615/2026 9208 - D.C. ZUCH E CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 79,99 | ||
| 28/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2615/2026 D.C. ZUCH E CIA LTDA - 9208 | 79,99 | ||
| TOTAL | 79,99 | 79,99 | 79,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
