| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2616 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 UN BALANÇA DIGITAL GLASS, 3 UN KIT NEBULIZAÇAO OMRON4, PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024 ALDEIA AEROPORTO. | 614,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 4 UN BALANÇA DIGITAL GLASS, 3 UN KIT NEBULIZAÇAO OMRON4, PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024 ALDEIA AEROPORTO. | 614,70 | ||
| 19/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/735; REF. EMPENHO 2616/2026 9208 - D.C. ZUCH E CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 614,70 | ||
| 28/05/2026 | Pagamento de Empenho 2616/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 614,70 | ||
| TOTAL | 614,70 | 614,70 | 614,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
