| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2617 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | APAR.,EQUIP.UTENS.MEDICOS,ODONT.LAB.HOSP | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN BALANÇA ANTROPOMETRICA WELMY, 1 UN INALADOR COMP INALAPOP, PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024 ALDEIA AEROPORTO. | 3.163,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN BALANÇA ANTROPOMETRICA WELMY, 1 UN INALADOR COMP INALAPOP, PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024 ALDEIA AEROPORTO. | 3.163,00 | ||
| 19/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/735; REF. EMPENHO 2617/2026 9208 - D.C. ZUCH E CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 3.163,00 | ||
| 28/05/2026 | Pagamento de Empenho 2617/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.163,00 | ||
| TOTAL | 3.163,00 | 3.163,00 | 3.163,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
