| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE LEONEL SILVA DORNELES |
| Número do empenho: | 2619 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE IRAI A ALPESTRE A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE NO DIA 19/05. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE IRAI A ALPESTRE A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE NO DIA 19/05. | 150,00 | ||
| 19/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/3; REF. EMPENHO 2619/2026 10790 - JOSE LEONEL SILVA DORNELES- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 150,00 | ||
| 03/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2619/2026 JOSE LEONEL SILVA DORNELES - 10790 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
